| Prévision
des dépenses 2008-2009 [1] |
Dépenses
prévues 2009-2010 [2] |
Dépenses
prévues 2010-2011 |
Dépenses
prévues 2011-2012 |
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|---|---|---|---|---|
| Résultats stratégiques | ||||
| Un réseau de transport efficient | 414 833 | 994 563 | 1 054 776 | 741 124 |
| Un réseau de transport respectueux de l'environnement | 239 484 | 73 010 | 38 351 | 19 742 |
| Un réseau de transport sécuritaire | 480 969 | 443 241 | 437 139 | 440 460 |
| Un réseau de transport sûr | 169 265 | 97 106 | 59 931 | 64 745 |
| Services internes | 198 081 | 172 163 | 174 540 | 175 156 |
| Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut) | 1 502 632 | 1 780 083 | 1 764 737 | 1 441 227 |
| Moins : recettes disponibles [3] | 358 087 | 331 933 | 343 227 | 358 267 |
| Total du Budget principal des dépenses (net) | 1 144 545 | 1 448 150 | 1 421 510 | 1 082 960 |
| Rajustements : | ||||
| Services de traversier, de cabotage et de transport de passagers - Saint John-Digby | - | 7 500 | 3 600 | - |
| Initiative de la Porte et du Corridor de l'Asie-Pacifique | - | ( 486 ) | 216 | ( 2 701 ) |
| Plan d'action sur les sites fédéraux contaminés | - | 10 516 | - | - |
| Calendrier des projets de réglementation de la qualité de l’air II | - | 1 028 | 1 015 | - |
| Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 | - | 5 681 | 537 | - |
| Contrôle des dépenses liées aux sondages d'opinion publique | - | ( 235 ) | ( 235 ) | ( 235 ) |
| Report de capital | - | 3 912 | - | - |
| Total des rajustements : | - | 27 916 | 5 133 | ( 2 936 ) |
| Total des dépenses prévues | 1 144 545 | 1 476 066 | 1 426 643 | 1 080 024 |
| Moins : recettes non disponibles [3] | 31 563 | 32 375 | 33 527 | 34 408 |
| Plus : coût estimatif des services reçus à titre gracieux | 71 228 | 83 309 | 82 777 | 81 073 |
| Total des dépenses du Ministère | 1 184 210 | 1 527 000 | 1 475 893 | 1 126 689 |
| Équivalents temps plein | 5 332 | 5 314 | 5 250 | 5 130 |
Les chiffres ayant été arondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
[1] Reflète les meilleures prévisions des dépenses prévues à la fin de l'exercice d'après les données réelles au 30 novembre 2008.
[2] Les dépenses prévues représentent la somme des montants provenant du Budget principal des dépenses et des rajustements prévus pour chaque exercice.
[3] Pour plus d'information, consulter le tableau électronique Sources des recettes disponibles et des recettes non disponibles.